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  州農科所2019年部門預算編制說明  
   
  時間:2019-02-26  作者:胡玲 審核:馬正華  點擊  
   
 

 

一、基本職能及主要工作
(一)涼山州西昌農科所職能簡介。
 涼山州西昌農業科學研究所是從事農業社會公益研究的部門。主要面向涼山開展馬鈴薯、蕎麥、燕麥、玉米、小麥、水稻、油菜、水果、蔬菜等糧經作物優良品種和配套栽培技術的研究、繁育、推廣及應用。
(二)涼山州西昌農科所2019年重點工作。
2019年是我們繼續認真貫徹十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,不忘初心,牢記農科所使命,扎實抓好黨建、黨風廉政、科研、脫貧攻堅、干部隊伍建設等工作,為涼山農業譜新篇。
1、切實加強政治建設,提高政治意識和真正素質。把規矩和紀律挺在前頭,從黨員教育、組織建設、制度建設等方面著手,全面加強黨的領導和黨的建設,切實增強“四個意識”,堅定“四個自信”。
2、深化黨風廉政建設,嚴守政治紀律。加強紀律教育,強化紀律執行,完善制度,帶動廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律嚴起來。
3、提升科研業務水平,服務脫貧攻堅。多申報、實施有檔次、有質量、有突破性項目,多出一批又好又精的成果。
4、切實加強黨建引領脫貧攻堅。貫徹落實州委精準脫貧攻堅戰略部署,提高政治站位,鎖定年度目標任務,對照“兩不愁、三保障”“四個好,”將扶貧工作扛在肩上,放在心上,抓在手中,為脫貧攻堅決戰決勝奠定堅實基礎。
5、切實深化落實科研單位改革。進一步貫徹落實《四川省激勵科技人員創新創業十六條政策》和《涼山州激勵科技人員創新創業十四條政策》,激勵全所科技人員創新創業,加快推進科技成果轉化、促進創新驅動轉型發展。積極配合做好科研單位的整合合并工作。
6、切實加強干部隊建設。加強人才的培育和引進,不斷完善、優化科研隊伍,改善人才成長的環境,為想干事、能干事的人做好服務
二、部門預算單位構成
涼山州西昌農科所所屬一級預算單位 1 個,其中事業單位 1 個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,涼山州西昌農科所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、住房保障支出。涼山州西昌農科所2019年收支總預算2418.62萬元,2018年收支總預算2600.38萬元,比2018年收支預算總數減少181.76萬元,主要是科學技術項目類支出減少。
(一)收入預算情況
涼山州西昌農科所2019年收入預算2418.63萬元,,其中:其中:上年結轉382.01萬元,占15.79%;一般公共預算撥款收入1840.31萬元,占76.09%。
 
(二)支出預算情況
涼山州西昌農科所2019年支出預算2418.63萬元,其中:基本支出1808.31萬元,占74.77%;項目支出610.32萬元,占25.23%。
 
四、財政撥款收支預算情況說明
涼山州西昌農科所2019年財政撥款收支總預算2036.61萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加100.29萬元,主要是科學技術項目類支出增加。
 
收入包括:本年一般公共預算撥款收入2036.61萬元、上年財政撥款資金結轉258.60萬元;支出包括:科學技術支出1731.84萬元、社會保障和就業支出310.79萬元、醫療衛生與計劃生育支出119.88萬元、農林水支出133.10萬元、住房保障支出125.10萬元。
 
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
涼山州西昌農科所2019年一般公共預算當年撥款2036.61萬元,比2018年預算數增加276.10萬元,主要是科學技術項目類支出增加。
 
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
科學技術支出1606.34萬元,占69.99%;社會保障和就業支出310.79萬元,占13.54%;醫療衛生與計劃生育支出119.88萬元。占5.22%,農林水支出133.10萬元,占5.80%,住房保障支出125.10萬元,占5.45%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)機構運行(項)2019年預算數為1252.63萬元,主要用于:工資福利支出、商品和服務支出。
2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項目)2019年預算數為211.82萬元,主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費。
3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)2019年預算數為98.97萬元,主要用于:退休人員生活補助。
4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為74.02萬元,主要用于:職工基本醫療保險繳費。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為125.10萬元,主要用于:職工住房公積金。
6.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)2019年預算數為115萬元,主要用于:項目支出。
7. 農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)2019年預算數為18.10萬元,主要用于:項目支出。
8.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)2019年預算數為4.10萬元,主要用于:項目支出。
9. 科學技術支出類)科技條件與服務(款)技術創新服務體系(項)2019年預算數為40.30萬元,主要用于:項目支出。
10. 科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)2019年預算數為69.90萬元,主要用于:項目支出。
11. 科學技術支出(類)技術研究與開發(款)基礎研究(項)2019年預算數為239.51萬元,主要用于:項目支出。
12. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2019年預算數為45.87萬元,主要用于:職工醫療保險繳費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
涼山州西昌農科所2019年一般公共預算基本支出1808.31萬元,其中:
人員經費159.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、基他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費217.61萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
涼山州西昌農科所2019年“三公”經費財政撥款預算數23.08萬元,其中:公務接待費3.08萬元,公務用車購置及運行維護費20萬元。
 
(一)無因公出國(境)經費,2018年預算持平,都為0
(二)公務接待費較2018年預算下降1.91%。主要原因是嚴控公務接待費。
2019年公務接待費計劃用于工作接待。
(三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長100%。主要原因是財政核定車輛運行維護費增加。
單位現有公務用車2輛,其中:轎車1輛,大型客車1輛。
2019年安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2019年安排公務用車運行維護費20萬元,用于2輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障各項目下縣、鄉開展項目及扶貧等工作開展。
 
八、政府性基金預算支出情況說明
涼山州西昌農科所2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
涼山州西昌農科所2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2019年本部門涼山州西昌農科所1家單位均為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。
(二)政府采購情況
2019年,涼山州西昌農科所安排政府采購預算6.86萬元,主要用于采購辦公設備、財務軟件。
(三)國有資產占有使用情況
截至2018年底,涼山州西昌農科所所屬各預算單位共有車輛2輛,其中,公務用車1輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
2019年項目支出績效目標10個,主要是要完成新品種引種、示范、篩選、推廣,技術培訓,科研設施建設等科研工作,目標是提高農戶種植技術,農戶增產增收,改善科研設施等。
2019年整體支出績效目標13個,總體目標是完成科研任務及行政運行,改善科研環境,促進科研成果,服務三農、增產增收等。
 
十一、名詞解釋
三公經費:三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
政府采購 :主體是各級國家機關、事業單位或團體組織,采購對象必須屬于采購目錄或達到限額標準,或《政府和社會資本合作項目政府采購管理辦法》所規定的政府和社會資本合作項目的政府采購。
 
附件2.2019年涼山州西昌農科所部門預算公開報表.rar
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來源涼山農科網  
 
   
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